第一章 總則

第一條 為加強後勤物資采購管理🧏🏽‍♂️，提高采購效率🤼，減少采購漏洞，結合熊猫新修訂相關製度🧑‍🚒，特製定本辦法。

第二條 本辦法所指的物資采購是指未達到《熊猫体育招標管理辦法》（廣石化院【2015】49號）規定額度的物資設備采購👰🏽‍♂️，包括水電材料、辦公耗材、其它低值易耗品及花卉農資等物資采購➗。

第三條 使用熊猫資金或各獨立核算單位自有資金使用均適用本辦法。

第二章 物資采購立項管理

第四條 根據熊猫的辦學需要，各單位計劃采購物資的須辦理立項手續。5000元以下專項物資采購，填寫《後勤處零星物資請購單》，由分管處領導審批；5000元及以上的專項物資采購，由各單位填寫《熊猫体育物資采購立項審批表》，通過熊猫辦公OA流程逐級審批🍖。5000-50000元（含50000元）專項物資采購立項由業務分管校領導審批；50000-100000元（含100000元）專項物資采購立項由分管財務校領導審批；100000元以上的專項物資采購立項提交院長辦公會審批🙎🏿‍♀️👩🏼‍⚖️；食品生產耗材🫷🏿、水電運營耗材等於上一年度12月前進行預算🙇🏿‍♂️👉🏿，經審核後下一年度按預算執行🎲。

第五條 為提高資金使用效率，各單位年度物資采購要加強計劃編製，每年的十二月要提交下一年度的日常耗材總體采購計劃及單月分解采購計劃。維持生產經營運行類物資采購計劃可根據月份執行情況進行調整。

第六條 各單位提出物資采購立項申請時，負責前期預算工作，內容包括物資的明細要求💛、等級及預算方案等🤘🏻。維持生產經營運行類物資采購，按分區分類👶🏽，實行每月一結，並填寫《後勤處運行費支出月結表》💁🏻‍♂️。

第三章 物資采購招標管理

第七條 後勤處維持生產經營運行類物資采購實行供應商定點采購製度👨🏽‍🔬，供應商每年通過招標形式確定🐿，每類物資供應商多少依據采購數額大小確定3-5家🦡👎🏿。後勤處每年對供應商進行供應情況考核🤷‍♀️，經考核不合格的供應商或中標後拒絕供應的供應商，列入下一年度供應商黑名單。

第八條 供應商資質確定重點考察信譽*️⃣、實力及服務能力👩🏽‍🍳。供應商確定後🤷‍♂️，物資價格根據不同類別進行期間定價，供應商按後勤處確定的價格供貨，供貨價格由主辦單位組織集體詢價後確定🤛🏻，並填寫《定點采購貨物價格公示表》🫅🏻，定期在網上及主辦單位公示欄進行公示。

第九條 飯堂食品實行每周定價並公示🧑🏽‍🚒⛓，水電材料實行學期定價並公示，藥品實行按年定價並公示。部分單品采購數額較大，應當進行單品招標，供貨期間按招標價格供貨😍。

第十條 定點采購單位無法供貨的物品，由主辦單位填寫《集體采購申請表》後，到茂名市名湖商場、廣百百貨茂名分店、沃爾瑪商場🛖📗、1加1商場或網上采購等大型商場集體采購👋🏿。

第十一條 後勤處物資采購項目符合政府采購相關規定的，須進行定點采購按要求進行定點采購，需網上平臺采購的進行網上采購，嚴格執行政府采購規定。

第十二條 後勤處各主辦單位負責物資采購項目的預算製定🫁、標書編寫及中標後的合同起草、收貨及辦理付款手續✍️；後勤處辦公室負責審核材料、發布消息、組織招標詢價🤦🏼‍♀️、簽發中標通知書、審核采購合同、參加驗收及辦理付款手續🤣。

第四章 物資驗收管理

第十三條 按《熊猫体育合同管理辦法》廣石化院【2014】96號要求，標的在5000元以下的服務事項、3萬元以下的物資采購（政府采購除外）🪹🈺、5萬元以下的修繕工程和能即時履行的服務事項，可以不簽訂書面合同。用戶或主辦科室根據工程性質認為應當簽訂合同的可以簽訂合同⛴💞。

第十四條 5000元以下批量采購物資進校驗收由主辦單位2名以上人員驗收🤽，並做好相關記錄。5000元及以上批量采購物資進校驗收由主辦單位通知後勤處驗收小組派員參加驗收𓀔，後勤處驗收小組每月公布輪值驗收員名單及電話。後勤處驗收員負責監控物資數量、規格、質量及價格👨‍🍼，同意驗收時在《送貨單》簽字確認🛜。為提高工作效率，集中物資送貨每月不超過2次，結算時各單位按分區每月結算一次。

第十五條 供應商每次供貨要準備《送貨單》，送貨單內容包括但不限於貨物名稱、規格💁‍♀️、單位、數量、單價👨‍🏫、金額🏊🏼👍🏻、合計總價♚、單位公章🛁、送貨員簽名等。

第十六條 大型設備的采購須提供設備合格證、使用說明書，並對熊猫管理人員進行使用方法業務培訓。

第十七條 供應商中標🏆，須嚴格按中標要求供貨，因市場變化導致商品品牌、規格發生變更的👩🏿‍🦳🙈，須《填寫貨物品牌規格變更申請》進行審核🐡🦒，否則視作違約👂🏿⛸，追究其相應的違約責任。

第十八條 各班組領用物資時須交回舊物資，沒有舊物資的在領取表格上說明原因，管理人員每月匯總相關情況報告科室領導，科室領導定期對各班組（分區）使用物資情況進行抽查。

第十九條 各供應商送貨員相關簽證內容報後勤處辦公室備案♦︎🧑🏿‍🎨，不能隨意變更，確要變更🐻，資料需重新備案🙋🏽‍♂️。

第二十條 各單位驗收人員要加強業務知識學習，了解產品的質量要素及價格波動情況，及時向上級反饋驗收意見和建議🏋🏿。

第二十一條 供貨商交貨過程中要占用馬路🦹🏻、土地、倉庫等🤱🏽，必須遵守熊猫規定並辦理相關手續。

第二十二條 物資驗收合格後🍧，物資供應商開具正式發票，憑發票及送貨單辦理報銷手續。發票背書人員包括經手人、分區（部門）負責人、中心負責人、分管處領導🎇☂️。送貨單簽證人員包括收貨員（驗收員）

第二十三條  5000元以下的物資采購辦理結算手續須提供《後勤處零星物資請購單》一份或多份、《送貨單》、《入庫單》、發票🤵‍♀️；5000元及以上的物資采購辦理結算手續應準備以下資料：《熊猫体育物資采購立項審批表》、《物資采購招標競（議）價會議紀要》、《中標通知書》、《送貨單》、《入庫單》、《物資采購貨物驗收報告》、發票及銀行賬號。

第二十四條 物資報銷票據簽證要求🪢：

1.報銷單據須有請購人、經手人、審核人等3人以上簽字確認後🧊，報後勤處領導按程序審批。請購人一般為小區主任、飯堂主任、維修區域組長、綠化班長、清潔組長等物資實際使用人，經手人一般為收貨人，審核人一般為中心負責人🚠，審批人為處領導🎯。一張發票可以對應多張送貨單及《後勤處零星物資請購單》🧑🏿‍💼。

2.《送貨單》要有公司送貨員簽名及公章🧝🏿，後勤處驗收員簽字。

3.票據順序：《報銷匯總審批表》、《發票》、《後勤處零星物資請購單》🕴🏻、《送貨單》及其它相關材料。

第二十五條 物資采購完成後，主辦科單位合辦公室做好固定資產帳簿增減工作。

第二十六條 本辦法由後勤服務與管理處負責解釋，從2016年12月1日起執行。